Главная Билайн Как заводить в 1с не юр лицо. Бухучет инфо. Если контрагент – обособленное подразделение

Как заводить в 1с не юр лицо. Бухучет инфо. Если контрагент – обособленное подразделение

Как в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) корректно ввести реквизиты (ИНН, КПП и др.) российских и иностранных контрагентов?

В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) существует возможность указать страну регистрации контрагента. Страна регистрации - это страна, в которой зарегистрировано головное подразделение контрагента. Страну регистрации в конфигурации можно указать только в том случае, если в информационной базе в разделе Функциональность программы включены Контролируемые сделки (для КОРП версии) или Импортные товары (закладка Запасы ) - см. рис. 1.

Рис. 1. Раздел "Функциональность программы"

После включения одной из указанных опций, в карточке контрагента может быть указана страна регистрации. Для юридических и физических лиц, зарегистрированных в РФ указывается страна регистрации – «Россия». При вводе российских контрагентов для юридических лиц указываются следующие коды:

ОГРН.

Рис. 2. Ввод реквизитов российских организаций

При вводе индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в РФ указываются следующие коды:

ОГРНИП.

Рис. 3. Ввод реквизитов российских предпринимателей

Для российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выполняется контроль правильности ИНН и КПП по данным сервиса npchk.nalog.ru. Если контрагент зарегистрирован за пределами Российской Федерации, то для физических и юридических лиц указываются следующие коды:

Налоговый номер;
Регистрационный;

Рис. 4. Ввод реквизитов иностранных контрагентов

Налоговый номер – это налоговый номер, присвоенный налогоплательщику в стране регистрации, аналог ИНН для российских организаций.

Регистрационный номер – это регистрационный номер, присвоенный налогоплательщику в стране регистрации, аналог ОГРН/ОГРНИП для российских организаций.

В том случае, когда иностранная организация встала на учет в налоговую инспекцию в Российской Федерации, ей присваивается ИНН. Причин для постановки на учет может быть несколько: открытие филиала, приобретение имущества на территории РФ, открытие расчетного счета в российском банке. ИНН иностранной организации присваивается единожды и не меняется в течение всего периода деятельности иностранной организации. В том случае, когда иностранная организация получила ИНН по любому из оснований, нужно указать этот ИНН в карточке контрагента.

Для иностранных контрагентов проверка сервисом npchk.nalog.ru не выполняется.

В рамках своей деятельности организация взаимодействует с другими организациями или физическими лицами, которые будут по отношению к ней контрагентами. Это могут поставщики товаров или услуг, покупатели. Рассмотрим, как создать нового контрагента и правильно заполнить его данные для учета в 1С: Управление торговлей версии 11.3.

Справочник контрагентов находится в разделе «НСИ и администрирование» в верхней панели интерфейса программы. Перейдя в раздел, нужно выбрать пункт «Контрагенты», откроется список имеющихся контрагентов. Для добавления нового контрагента в справочник, воспользуемся кнопкой «Создать»:

Открывается помощник регистрации нового контрагента, в котором будем заполнять имеющуюся на данный момент информацию.

Обратите внимание, в этой версии программы создание нового контрагента происходит при пошаговом заполнении данных. Программа не даст перейти к следующему шагу, если неправильно или не полностью выполнены обязательные действия для текущего шага.

Здесь нужно указать, кем является контрагент – физическим или юридическим лицом, заполнить его ИНН и КПП, внести наименование (оно будет отображаться в печатных формах), заполнить контактные данные компании.

Как правило, организация общается с каким-то определенным представителем контрагента. При создании нового контрагента удобно сразу заполнить данные контактного лица. Для этого нужно поставить галочку «Указать данные контактного лица» и внести реквизиты этого лица в соответствующие поля.

После заполнения данных, первый этап создания завершается, можно нажимать кнопку «Далее». Программа УТ 11.2 предложит уточнить, к какой категории контрагентов относится создаваемый: клиент, поставщик или вы находитесь в прочих отношениях:

Также на этом этапе вносится информация о фактическом и юридическом адресе, ставке НДС.

После заполнения контактной информации нажатием кнопки «Далее» переходим к заполнению банковских реквизитов (если расчеты с контрагентом планируется вести через расчетный счет):

Реквизиты лучше всего получить у контрагента в бумажном или электронном виде, чтобы избежать возможных ошибок. Также в этом отношении удобен сервис «1С: Контрагент». Следующий этап – проверка правильности заполнения информации о контрагенте, программа предложит это сделать при очередном использовании кнопки «Далее»:

Если обнаружена ошибка, то можно вернуться к предыдущим шагам нажатием на кнопку «Назад» и отредактировать данные. При верном заполнении, подтвердить создание нового контрагента в 1С: Управление торговлей 11.3 можно кнопкой «Создать». Открывается карточка контрагента, которая уже сохранена в информационной базе. Появились закладки, на которых можно посмотреть данные об отношениях с контрагентом и его реквизиты. Также здесь требуется заполнить вкладку «Соглашения с поставщиком» (если бы при создании был выбран тип контрагента «Клиент», то вкладка бы имела названия «Соглашения с покупателем»):

Во вкладке показаны договоры с данным поставщиком (их может быть один или несколько). Для добавления нового документа нажимается кнопка «Создать», и в открывшейся форма заполняется информация о договоре:

В форме заполняются поля:

Номер – вносится номер договора из печатного документа;

От – дата заключения договора из печатного документа;

Наименование – внутреннее наименование документа, по которому вы можете его идентифицировать впоследствии;

Поставщик – указывается автоматически из карточки контрагента, для которого создается договор;

Менеджер – указывается менеджер, ответственный за работу с контрагентом по данному договору;

Статус – текущий статус действия договора;

Период действия – указывается для срочного договора, для бессрочного поля не заполняются;

Операция – для поставщика выбирается «Закупка у поставщика».

После этого можно приступать к заполнению вкладки «Условия закупок». Помимо остальных настроек, важно в этой вкладке заполнить вид цены, которая относится к данному поставщику. Обычно создается или выбирается тип цен «Закупочные»:

Во вкладке «Прочие условия» указывается статья движения ДС:

Как работать с контрагентами в 1С 8.3 Бухгалтерии, завести нового поставщика или покупателя

Контрагенты в 1С - один из самых важных справочников практически во всех типовых конфигурациях. В этом справочнике хранится информация о покупателях, поставщиках и прочих юридических и физических лиц, с которым взаимодействует компания.

Создание нового контрагента

Рассмотрим как в 1С добавить контрагента. Для ведения списка контрагентов в 1С: Бухгалтерии существует справочник «Контрагенты». Чтобы зайти в него, нужно зайти в меню «Справочники», пункт «Контрагенты».

Откроется окно формы списка справочника. Чтобы добавить новый элемент справочника, нажмем кнопку «Создать» или клавишу «Insert» на клавиатуре. Откроется форма для заполнения и редактирования данных контрагента.

В настоящее время в системе 1С: Бухгалтерия появилась возможность получения данных контрагента и проверке по его ИНН или наименованию. Данные берутся из государственных реестров ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

И так, начинаем заполнение. Система сразу предлагает ввести ИНН или Наименование контрагента. Можно просто ввести ИНН, чтобы не вводить данные вручную. Нажимаем кнопку «Заполнить» и тут же можем получить предупреждение о том, что нет действующего договора на информационное сопровождение.

Это значит, что не указаны параметры подключения к интернет-поддержке пользователей, а именно логин и пароль, полученные при заключении договора.

У кого возникла такая же ситуация, делаем следующее: заходим в меню «Администрирование», пункт «Подключение интернет поддержки». Нажимаем кнопку «Подключить интернет-поддержку». В открывшемся окне вводим логин и пароль для подключения. Нажимаем кнопку «Войти» и если все правильно введено, происходит подключение к 1С Контаргент.

Теперь можно вернуться к вводу контрагента.

Вводим ИНН, нажимаем кнопку «Заполнить» и если контрагент с таким ИНН найден в государственном реестре, получаем следующую картину:

Как видно, все необходимые поля с данными контрагента заполнены, осталось их проверить на всякий случай и нажать кнопку «Записать». Строка «Адрес и телефон» раскрывается, если нажать на кнопку «>». Здесь мы увидим юридический, фактический и почтовый адреса. Если они совпадают, можно установить соответствующие флажки.

Если у вас нет интернет-поддержки, вы можете ввести реквизиты контрагента вручную, начиная с поля «Вид контрагента».

Если требуется завести иностранного контрагента в 1С, необходимо установить страну его регистрации. После этого станет доступны для заполнения иностранного поставщика или покупателя. При этом скроются поля ИНН и КПП.

В 1С: Бухгалтерии практически любой документ требует указания договора контрагента, поэтому следует сразу завести как минимум один договор. Каждый контрагент для нашей организации может являться покупателем, поставщиком, комитентом и т.д. Поэтому договора делятся на виды. Всего предусмотрены следующие виды договоров:

С поставщиком
С покупателем
С комитентом
С комиссионером
Прочее

Допустим, что с данным контрагентом в основном будут осуществляться операции по продаже товаров и услуг. Тогда по ссылке «Договора» перейдем к списку договоров и добавим там новый договор. Вид договора – «С покупателем», наименование «Основной договор». Теперь, например, в документе «Реализация товаров и услуг» при выборе этого контрагента поле «Договор» заполнится автоматически.

Для совершения банковских операций необходимо добавить контрагенту один или несколько банковских счетов (ссылка «Банковские счета»).

Контрагент готов к работе.

По материалам: programmist1s.ru

Справочник «Контрагенты» применяется практически во всех конфигурациях программы 1С. Он включает в себя данные обо всех компаниях и частных лицах, работающих с предприятием. В справочники находятся, как покупатели, так и поставщики.

Создание нового контрагента в 1С

Дл создания в программе нового контрагента необходимо ввести его в отдельный справочник «Контрагенты», расположенный в разделе «Справочники».

После того, как пользователь попадает в новое окно, необходимо вызвать окно для ввода данных. Сделать это можно кнопкой «Создать» или клавишей Insert на ПК. Необходимо отметить, что в последних версиях программы 1С процесс создания контрагентов упрощен за счет появления возможности переноса данных из реестров ЕГРЮЛ/ЕГРИП. При этом необходимо знать название контрагента или его номер ИНН.

Например, при вводе ИНН далее наживается кнопка «Заполнить» и система сама заполнит оставшиеся графы. При этом не исключен вариант, при котором будет выдано предупреждение об отсутствии действующего договора на отсутствие информационного сопровождения.

Данный момент указывает на то, что в системе нет данных по подключению к услугам пользовательской интернет поддержки (логин и пароль). Для исправления ситуации необходимо перейти в раздел «Администрирование» — «Подключение интернет поддержки». Далее необходимо кликнуть на «Подключить» и ввести данные учетной записи для входа. При отсутствии ошибок после нажатия на кнопку «Войти» программа подключится к базе 1С Контрагент.

Далее можно возвратиться к созданию контрагента. Если данные по искомому контрагенту имеются в централизованных реестрах, после ввода ИНН система сама подтянет все необходимые сведения, после чего документ приобретет следующий внешний вид:

Остается только проверить правильность заполнения, после чего кнопкой «Записать» произвести сохранение. Нажатием значка «>» можно раскрыть данные в графе «Адрес и телефон». Адреса указываются не только юридические, но и фактичного нахождения. Для одинаковых адресов можно ограничиться активацией соответствующих флажков.

В случае, если поддержка в интернете отсутствует, данные по контрагенту вводятся в ручном режиме. Для иностранных компаний дополнительно необходимо указывать страну регистрации контрагента. Только после этого станут активными графы заполнения, а поля ИНН и КПП заблокируют.

С учетом того, что в документах необходимо отражать не только контрагента, но и договор с ним, целесообразно сразу вводить данные и по заключенному договору. С учетом того, что контрагент может выступать по отношению к компании в различных статусах, предусматривается деление всех договоров по видам. В целом имеется пять вариантов договоров:

С поставщиком;
С покупателем;
С комиссионером;
С комитентом;
Прочие.

Например, добавляемый контрагент необходим для ведения с ним торговой деятельности. Соответственно необходимо заключить с ним договор, его вид будет «С покупателем» с указанием основной договор. После этого во всех документах, касающихся данного контрагента, система сама будет заполнять поле договор соответствующим номером.

В случаях ведения банковских расчетов для контрагентов необходимо указать и номера банковских счетов. Они доступны по ссылке «Банковские счета».

На этом работа по созданию в справочнике контрагента завершена.

Справочник «Контрагенты» в 1С: Предприятие версии 8.2

Справочник «Контрагенты» предназначен для хранения информации о физических лицах и юридических лицах, с которыми взаимодействует ваша организация, а также о получателях перечисленных налогов. Для удобства хранения столь разнообразных данных в справочнике могут быть созданы группы: Поставщики, Получатели, Банки, Налоговые органы и др.
У нас будут две группы: Поставщики и Получатели.
В Поставщиках – ООО «КАВКАЗ»
В Покупателях – ООО «Снегурочка» и ООО «Дед Мороз»

Добавление групп в справочник «Контрагенты» в 1С: Предприятие версии 8.2

При заполнении контрагентов обратим внимание на область договоры контрагентов.

Вкладка счета и договора в справочнике «Контрагенты» в 1С: Предприятие версии 8.2

Обратим внимание, что табличная часть закладки Счета и договоры состоит из двух частей: Банковские счета и Договоры контрагентов. С помощью кнопок Добавить вводим данные. Обязательно заполните оба эти поля.

При вводе нового договора необходимо установить тип цен по данному договору, если хотим обеспечить установку цены по умолчанию при вводе документов. В данном случае — цена «продажная», так как договор с покупателем. Очень часто возникает ошибка, когда вводят неверный Вид договора. Если контрагент Поставщик, то и вид договора с Поставщиком, у покупателя — С покупателем .